Foram encontrados 278 resultados das pesquisas.
Total Empenhado: R$ 176.663,00
Total Pagamento:R$ 176.663,00
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIDSON SALOME SALES 008.***.***-** |
14/10/2019 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS QUANDO EM VAIGEM A SALVADOR NOS DIAS ... | Detalhes | ||
| GILDAIR DA SILVA ALMEIDA 004.***.***-** |
14/10/2019 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS ... | Detalhes | ||
| JOSE ANIZIO DOS SANTOS 862.***.***-** |
14/10/2019 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPAS COM 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA, ONDE ESTAR... | Detalhes | ||
| CARLA CAROLINA SOUZA SANTOS 049.***.***-** |
11/10/2019 | R$ 1.203,00 | R$ 1.203,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR N... | Detalhes | ||
| PP0102019SRP | RN COSTA COMERCIAL LTDA 12.812.660/0001-56 |
10/10/2019 | R$ 1.682,00 | R$ 1.682,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS CONDICIONADORES DE ... | Detalhes | |
| CC0042019 | JOTAGIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA 12.456.366/0001-59 |
02/10/2019 | R$ 107.460,00 | R$ 107.460,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOVE... | Detalhes | |
| PP0112019SRP | PROJECT CONSULTORIA EIRELI 16.539.840/0001-67 |
01/10/2019 | R$ 20.500,00 | R$ 20.500,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃ... | Detalhes | |
| PP0112019SRP | PROJECT CONSULTORIA EIRELI 16.539.840/0001-67 |
01/10/2019 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃ... | Detalhes |
