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Total Empenhado: R$ 72.071,38
Total Pagamento:R$ 72.071,38
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MENDONCA DA SILVA 033.***.***-** |
08/11/2019 | R$ 992,00 | R$ 992,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS ... | Detalhes | ||
| ANTONIO CARLOS SANTOS COSTA 00081857519 19.135.074/0001-63 |
08/11/2019 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO... | Detalhes | ||
| ANTONIO CARLOS SANTOS COSTA 00081857519 19.135.074/0001-63 |
08/11/2019 | R$ 5.828,90 | R$ 5.828,90 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAME... | Detalhes | ||
| ANTONIO CARLOS SANTOS COSTA 00081857519 19.135.074/0001-63 |
08/11/2019 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAME... | Detalhes | ||
| PAULO SERGIO BRASIL DOS SANTOS 554.***.***-** |
24/10/2019 | R$ 1.984,00 | R$ 1.984,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS ... | Detalhes | ||
| PP0122019SRP | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA 23.921.349/0001-61 |
24/10/2019 | R$ 46.256,48 | R$ 46.256,48 | Estimativo | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN... | Detalhes | |
| LUIZ CARLOS SILVA DE JESUS 968.***.***-** |
22/10/2019 | R$ 992,00 | R$ 992,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 21/10 A 23/10... | Detalhes | ||
| MARCOS REZENDE DA SILVA 901.***.***-** |
21/10/2019 | R$ 992,00 | R$ 992,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS ... | Detalhes | ||
| JORGE MAECIO PIRES ALMEIDA 656.***.***-** |
18/10/2019 | R$ 1.983,00 | R$ 1.983,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, NOS DIAS 20/10 A 23/1... | Detalhes | ||
| MOUSAFIR BEZERRA DE SANTANA 483.***.***-** |
18/10/2019 | R$ 1.983,00 | R$ 1.983,00 | Global | Não | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS ONDE ESTAREI ACOMPANHANDO O PRESIDENT... | Detalhes |
