Nome Credor : GILDAIR DA SILVA ALMEIDA
Número Empenho : 129
Data Empenho : 14/10/2019
Objeto : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13/10 A 18/10, CONFORME SD 044/2019.
Tipo Empenho : Global
Valor Empenho : R$ 3.220,00
Total pagamentos : R$ 3.220,00
Unidade Orçamentária : 1 -
Orgão : 1 -
Função : 1 - Legislativa
SubFunção : 31 - Ação Legislativa
Natureza Despesa : 33901400 - Diárias - Civil
Fonte de Recursos : 0 -
Detalhamento: Natureza Despesa
Categoria Econômica :
Grupo :
Modalidade Aplicação :
Elemento :
SubElemento :
| Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.010100 | 14 de outubro de 2019 | 452 | R$ 3.220,00 | 10045 | DOC |
Foram encontrados 1 resultados das pesquisas.
