Nome Credor : ANTONIO CARLOS SANTOS COSTA 00081857519
Número Empenho : 146
Data Empenho : 08/11/2019
Objeto : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRACAO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS, CT0752019, DP0432019, PARA O EXERCICIO DE 2019.
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 10.100,00
Total pagamentos : R$ 10.100,00
Unidade Orçamentária : 1 -
Orgão : 1 -
Função : 1 - Legislativa
SubFunção : 31 - Ação Legislativa
Natureza Despesa : 44905206 - Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos
Fonte de Recursos : 0 -
Detalhamento: Natureza Despesa
Categoria Econômica :
Grupo :
Modalidade Aplicação :
Elemento :
SubElemento :
| Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.010100 | 20 de novembro de 2019 | 525 | R$ 10.100,00 | 112019 | DOC |
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