Nome Credor : ARILMA RODRIGUES DE SOUZA ALVES
Número Empenho : 52
Data Empenho : 21/03/2022
Objeto : VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE EUNAPOLIS-BA. A SALVADOR-BA, NOS DIAS 21/03 A 23/03/2022, ONDE ESTARÁ DELIBERANDO ASSUNTOS PERTINENTES AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS, CONFORME SD 004/2022.
Tipo Empenho : Ordinário
Valor Empenho : R$ 992,00
Total pagamentos : R$ 992,00
Subempenhos :
Unidade Orçamentária : CÂMARA MUNICIPAL
Função : 1
SubFunção : 31
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos:
| Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.001 | 22 de março de 2022 | 107 | R$ 992,00 | 126394 | TED |
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