Foram encontrados 150 resultados das pesquisas.
Total Empenho: R$ 27.114.443,21
Total Liquidação: R$ 2.339.781,45
| Nome Credor | Data Empenho | Data Liquidação | Valor Empenho | Valor Liquidação | Objeto | Orgão | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON DIAS DOS SANTOS EIRELI 26.936.451/0001-29 |
22/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 17.400,00 | R$ 5.800,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (COM ... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| ANDERSON DIAS DOS SANTOS EIRELI 26.936.451/0001-29 |
22/02/2022 | 21/03/2022 | R$ 17.400,00 | R$ 5.800,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (COM ... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| ANDERSON DIAS DOS SANTOS EIRELI 26.936.451/0001-29 |
18/02/2022 | 03/03/2022 | R$ 4.444,00 | R$ 4.444,00 | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS, CT0112022, DP0142022, EXER... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| NINJA SOM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E MAT. ELET 07.282.516/0008-91 |
18/02/2022 | 09/03/2022 | R$ 15.200,00 | R$ 15.200,00 | AQUISIÇÃO DE MESA DE SOM E MICROFONES PARA UTILIZAÇÃO NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, ... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS - ME 08.405.550/0001-00 |
17/02/2022 | 17/02/2022 | R$ 1.596,00 | R$ 1.596,00 | 43º SEMINARIO PARA AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 18 A 22 DE FEVEREIRO DE... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| GILDAIR DA SILVA ALMEIDA 004.***.***-** |
17/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 3.220,00 | R$ 3.220,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE EUNAPOLIS-BA. A ARACAJU-SE, NOS DIAS... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| JOSE ANIZIO DOS SANTOS 862.***.***-** |
17/02/2022 | 18/02/2022 | R$ 2.610,00 | R$ 2.610,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE EUNAPOLIS-BA. A ARACAJU-SE, NOS DIAS... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| AGB EXTINTORES E ENGENHARIA LTDA 17.829.146/0001-47 |
07/02/2022 | 25/02/2022 | R$ 4.392,00 | R$ 4.392,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXT... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 01.554.285/0001-75 |
21/01/2022 | 04/02/2022 | R$ 1.119,70 | R$ 1.119,70 | RENOVAÇÕES E AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 MODELO TOKEN, SENDO 02 (DOIS) E-CPF E 1(UM) ... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| PORTO ESTOQUE COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS EIRE 20.513.177/0001-07 |
21/01/2022 | 18/02/2022 | R$ 16.960,00 | R$ 1.173,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ASSEPSIA EXERCICIO 2022, C... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
