Foram encontrados 150 resultados das pesquisas.
Total Empenho: R$ 27.114.443,21
Total Liquidação: R$ 2.339.781,45
| Nome Credor | Data Empenho | Data Liquidação | Valor Empenho | Valor Liquidação | Objeto | Orgão | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSEMARY VASCONCELOS BRAGA E FRAGA ME 11.260.360/0001-49 |
21/01/2022 | 26/01/2022 | R$ 4.575,00 | R$ 261,00 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, EXERCICIO 2022, CT0062022, DP0072022.... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| ROSEMARY VASCONCELOS BRAGA E FRAGA ME 11.260.360/0001-49 |
21/01/2022 | 23/03/2022 | R$ 4.575,00 | R$ 388,00 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, EXERCICIO 2022, CT0062022, DP0072022.... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | 01/02/2022 | R$ 2.700,00 | R$ 270,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO GLP13, CT0042022, DP0042022 PAR... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | 25/02/2022 | R$ 2.700,00 | R$ 90,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO GLP13, CT0042022, DP0042022 PAR... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | 31/01/2022 | R$ 9.480,00 | R$ 1.813,10 | VALOR PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CT0032022, DP0... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | 25/02/2022 | R$ 9.480,00 | R$ 517,90 | VALOR PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CT0032022, DP0... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | 21/03/2022 | R$ 9.480,00 | R$ 1.010,50 | VALOR PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CT0032022, DP0... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 |
03/01/2022 | 01/02/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 1.126,70 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2022.... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 |
03/01/2022 | 02/03/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 1.139,63 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2022.... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
| VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS 16.233.447/0001-40 |
03/01/2022 | 21/01/2022 | R$ 3.000.000,00 | R$ 215.239,04 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS, NO EXERCI... | CÂMARA MUNICIPAL | Detalhes |
