Credor: GILDAIR DA SILVA ALMEIDA - 00472582500
Data Empenho: 17/02/2022
Data Liquidação: 18/02/2022
Detalhes: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE EUNAPOLIS-BA. A ARACAJU-SE, NOS DIAS 17/02 A 22/02/2022, PARA PARTICIPAR DO 43º SEMINARIO PARA AGENTES MUNICIPAIS, CONFORME SD 001/2022.
Valor Empenho: 3220,00
Número Processo Pagamento: 92
Unidade Orçamentária : 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
Orgão: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 1 - Legislativa
SubFunção : 31 - Ação Legislativa
Natureza Despesa : 33901400 - Diárias - Civil
Fonte de Recursos: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento: Natureza Despesa
Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento: 14 - Diárias - Civil
SubElemento:
