Credor: GIDEVAL DO AMPARO CERQUEIRA - 70809089572
Data Empenho: 21/03/2022
Data Liquidação: 21/03/2022
Detalhes: VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE EUNAPOLIS-BA. A SALVADOR-BA, NOS DIAS 20/03 A 24/03/2022, ONDE ESTARÁ DELIBERANDO ASSUNTOS PERTINENTES AOS INTERESSES DO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS, CONFORME SD 003/2022.
Valor Empenho: 1203,00
Número Processo Pagamento: 110
Unidade Orçamentária : 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
Orgão: 1010 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 1 - Legislativa
SubFunção : 31 - Ação Legislativa
Natureza Despesa : 33901400 - Diárias - Civil
Fonte de Recursos: 0 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento: Natureza Despesa
Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes
Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade Aplicação: 90 - Aplicações Diretas
Elemento: 14 - Diárias - Civil
SubElemento:
