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Total Empenho: R$ 35.468.084,55
Total Pago:R$ 16.704.845,68
| Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIACAO AGUIA BRANCA S A 27.486.182/0001-09 |
01/02/2023 | R$ 10.487,25 | 26/05/2023 | R$ 706,02 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O TRAJETO EUNAPOLISSALVADOREU... | Detalhes |
| R F T DIAS 05.426.787/0001-71 |
02/01/2023 | R$ 85.800,00 | 23/05/2023 | R$ 33.962,50 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM ... | Detalhes |
| PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 16.539.840/0001-67 |
02/01/2023 | R$ 81.600,00 | 23/05/2023 | R$ 34.000,00 | VALOR PARA ATENDER COM LOCACAO DE SOFTWARE CONTROLE DE ACESSO ADT0192022 CT0262021 PP0012021 REF EXE... | Detalhes |
| R F T DIAS 05.426.787/0001-71 |
02/01/2023 | R$ 118.920,00 | 23/05/2023 | R$ 38.047,50 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFT... | Detalhes |
| PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 16.539.840/0001-67 |
02/01/2023 | R$ 48.900,00 | 23/05/2023 | R$ 81.500,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE... | Detalhes |
| PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 16.539.840/0001-67 |
02/01/2023 | R$ 146.400,00 | 23/05/2023 | R$ 61.000,00 | VALOR PARA ATENDER COM LOCACAO DE SOFTWARE APOIO E TRANSPARENCIA DO LEGISLATIVO ADT0182022 CT0252021... | Detalhes |
| DR ALCIDES NETO E ASSOCIADOS S/S LTDA 07.967.937/0001-80 |
02/01/2023 | R$ 120.000,00 | 23/05/2023 | R$ 50.000,00 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA AO SETOR DE L... | Detalhes |
| ALEXANDER MOREIRA SANTANA 19.434.446/0001-52 |
02/01/2023 | R$ 169.000,00 | 22/05/2023 | R$ 65.000,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE A... | Detalhes |
| TIAGO SOUZA MOTA 027.***.***-** |
19/05/2023 | R$ 992,00 | 22/05/2023 | R$ 992,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM DE EUNAPOLISBA A SALVADORBA NOS DIAS 21... | Detalhes |
| OI S A - TELEMAR 76.535.764/0001-43 |
02/01/2023 | R$ 20.000,00 | 22/05/2023 | R$ 4.754,54 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO DE 2023... | Detalhes |
