Foram encontrados 716 resultados das pesquisas.
Total Despesa: R$ 11.149.549,41
Total Pago:R$ 160.531.272,70
| Nome Credor | Data Empenho | Valor Empenho | Data Pagamento | Valor Pagamento | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0501-64 |
03/01/2022 | R$ 850.000,00 | 28/10/2022 | R$ 72.000,66 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES E SERVIDORES C... | Detalhes |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0501-64 |
03/01/2022 | R$ 250.000,00 | 28/10/2022 | R$ 47.614,62 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM INSS - PARTE PATRONAL SOBRE E SERVIDORES EFETIVOS E CARGOS COMI... | Detalhes |
| R.F.T DIAS -EPP 05.426.787/0001-71 |
25/10/2022 | R$ 210,00 | 28/10/2022 | R$ 199,50 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAI E-CNPJ TIPO A1, MODELO PARA COMPUTADOR, PARA CAMARA MUNIC... | Detalhes |
| FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 09.558.562/0001-20 |
03/01/2022 | R$ 12.735,00 | 26/10/2022 | R$ 2.203,20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS... | Detalhes |
| FELIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 09.558.562/0001-20 |
03/01/2022 | R$ 13.200,00 | 26/10/2022 | R$ 2.304,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E... | Detalhes |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0075-40 |
03/01/2022 | R$ 700,00 | 25/10/2022 | R$ 55,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2022.... | Detalhes |
| EUNÁPOLIS TELECOM LTDA 33.975.339/0001-62 |
03/01/2022 | R$ 14.400,00 | 25/10/2022 | R$ 1.200,00 | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE... | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | R$ 9.480,00 | 25/10/2022 | R$ 1.252,60 | VALOR PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CT0032022, DP0... | Detalhes |
| POLIGAS CENTRAL DE AGUA E GAS LTDA 07.220.963/0001-40 |
10/01/2022 | R$ 2.700,00 | 25/10/2022 | R$ 270,00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA E BOTIJÃO GLP13, CT0042022, DP0042022 PAR... | Detalhes |
| ARAUJO PAPEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 32.133.967/0001-38 |
03/01/2022 | R$ 61.160,16 | 25/10/2022 | R$ 1.883,09 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... | Detalhes |
